报销时⚰️，除了携带付款单、原始票据、经费卡（保证卡内有足够的报销金额）单外，还 需携带其他相关支撑材料。具体要求如下：
1． 资料费
批量图书购置超过1000元（含1000元），到图书馆办理固定资产验收入库手续：批量小于1000元的，请提供有效购书清单。
2． 印刷费✋🏻、打印费
单张或同笔业务的打印费👨🏿⚕️、复印费等发票金额大于300元（含300元）的，请提供合同／协议或有效明细清单🦸🏿♀️，并到杏运（部门）加盖公章👨🎓。
3． 版面费☎️、出版费
1) 需提供注明金额的录用通知，或注明金额的出版合同。
2) 发票的盖章单位与录用通知🧮、出版合同的单位不一致的，请提供录用或出版单位出具的证明（加盖公章）😅，并提供相应的出版证明。
4．市内差旅费
1) 单笔业务市内交通费总额原则上不超过1000元。
2) 市内交通费使用过程中有特殊情况的🛂，请提供其他相关证明。
5．外埠差旅费
1) 提供《外埠出差审批报告单》及《外埠出差差旅报销单》👨🏽🏭，按规定计算出差补助。
2) 会议费、培训费凭会议通知报销👐🏽，不享受出差补助💸💁🏻♀️。若会议费、培训费开票单位与会议通知中指定的住宿单位不一致，请提供会议承办方的证明（加盖公章）。
3) 报销机票时🧚🏼♀️，请提供与电子客票行程单一致的登机牌。
4) 出差期间发生的其他费用（如餐饮费🚪、资料费等）应与差旅费报销一并进行。
5) 报销校外专家2️⃣、学者来校考察或讲学产生的费用♤👨🏻🦳，请提供有关部门负责人或项目负责人签字或盖章的邀请函、业务具体内容、专家的详细资料等👨🦽➡️。
6．出国（境）费
1) 携带学校《出国审批报告单》👏🏼，审批单填列的经费卡号与实际支付项目经费编号一致。
2) 回国携带相应的原始资料到国际交流处办理外汇核销手续后，到财务处办理报销手续。
3) 报销国际机票时还需附上相应的登机牌及打印的电子客票行程单（无法提供登机牌的🦃，须附上与“电子机票”记载的人员姓名👩🏻🦼➡️、日期、目的地一致的出入境记录的护照复印件）。
7.会议费
1)组织会议一般仅限于全国🤾🏼♂️、全市或行业性会议🧛🏻、全校性会议🫅🏼。
2)会议申请报告内容应包括会议通知、议程、成果🧙♀️、出席人员名单、收费标准、预算支出等内容👨🏽🎨，报经分管校领导批准后方可办理🐦⬛。
8． 修缮费
1)应先到规划处办理立项审批手续🕹。
2)凭立项申请书、工程合同办理款项支付手续🫶🏻，最后一笔款项的支付还须附泽价报告🍅。
9．测试化验加工费
1)支付给校外单位的测试费🧘🏻♂️，请提供测试、加工合同。
2)内转给校内单位的测试费🙋🏼♀️，请附详细测试工时与计费金额清单。
3)按经费的来源及加工对象的实际情况办理相关的验收手续。
4)相关服务费超过5万的，应到资产后勤处办理招标手续。
10.设备购置
1) 携带设备请购单、验收（增值）入库单，及相应的合同、招标结果、项目清单等办理付款手续。
2) 已验收的设备需要保留押金的，填写相应的质保金单据。
3) 已全额开具发票👼🏽，但未验收的设备🪻，填写相应的待验收设备单。
4)根据上海市政府采购管理办法规定：政府集中采购目录中的14大类设备（如电脑🏕、照相机🍨、空调、传真机、复印机、激光打印机☂️、投影仪🧑🏼🚀、服务器等）必须由设备处物资供应中心统一办理，实行委托集中采购。
5) 设备单价或批量总价超过5万元人民币，应到资产处办理招标手续。已招标采购的设备有补充协议的需通过招标小组批准。
11.实习、毕业设计补贴
1)请提供实习👱🏿♂️、毕业设计学生名单。
2)按照教务处规定的补贴标准发放补贴🦹♀️，补贴通过网上津贴申报平台直接打入学生银行卡。
12.学生活动费
1)请提供有杏运／部门分管学生工作领导审核签字的“学生活动开支表”🐎，包括活动时间、
地点📠、活动内容、支出明细等。
2)涉及到奖品、补助物质等的发放，请提供经本人签收的发放清单🫦。
13.答辩费
提供《研究生学位论文评阅及答辩费用清单》🤩，包括答辩名单（内容包括答辩学生👔、答辩／评审专家委员、秘书、答辩／评审费标准），学生不得担任答辩秘书。
注意🔱：单笔金额超过1000元🤷🏻，不得现金付款👩🏿🦲，需用银行卡结算🥼，报销时附上银行小票。
